3. Basware
Unser Service Provider für Ihre Rechnungen in elektronischen Format.
Informationen zum Financial Vendor Portal (FVP): Info Financial Vendor Portal
Die Mailboxen unseres Shared Service Center finden Sie hier.
Rechnungen, die mit Basware/EDI/Papier übertragen wurden, erhalten nur im Falle einer Ablehnung eine Rückmeldung mit dem Ablehnungsgrund der Rechnung. Falls Sie keine Ablehnung erhalten, wurde Ihre Rechnung in unser System übertragen.
Um sich über den aktuellen Status Ihrer Rechnung zu informieren, haben Sie die Möglichkeit diesen im Financial Vendor Portal (FVP) selbst einzusehen.
Auf dem Ablehnungsschreiben finden Sie den Ablehnungsgrund Ihrer Rechnung, bitte korrigieren Sie Ihre Rechnung/-en entsprechend und übermitteln Sie diese erneut über den vereinbarten Kanal.
Nein, Sie müssen Ihre Rechnung über einen der offiziellen Kanäle übermitteln. . (Wege der Rechnung zu uns) .
Die E-Mail-Adresse Invoiceentry@daimlertruck.com ist Ihr Ansprechpartner, bezüglich Fragen und Problemen bei der Übermittlung Ihrer Rechnungen.
Informieren Sie sich bitte unter: Rechnungsübermittlung
Ja und wir unterstützen Sie gerne bei Ihrem Umstellungsprozess. Kontakt: invoiceentry@daimlertruck.com
Alle Details und Informationen dazu. Rechnungsadressen.
Unter folgendem Link finden Sie die Support-Seite des Daimler Truck Supplier Portals: Support Anfrage | Daimler Truck Supplier Portal
Bitte informieren Sie sich zunächst selbst zu dem Status Ihrer Rechnung auf dem Financial Vendor Portal (FVP). Sollte Ihre Frage weiterhin bestehen, so haben Sie die Möglichkeit sich bei offenen Fragen an die entsprechenden Mailboxen zu wenden:
Rückfragen Rechnungsprüfung und offene Posten Daimler Truck AG:
Frachtrechnungen | frachten@daimlertruck.com |
NPM**-Rechnungen | npm@daimlertruck.com |
Serie***-Rechnungen | serie@daimlertruck.com |
NDL*-Rechnungen (NPM**) | npm-mbn@daimlertruck.com |
NDL*-Rechnungen (Leistungen) | mbn@daimlertruck.com |
Werksrechnungen (Leistungen) | leistung@daimlertruck.com |
Rückfragen Rechnungsprüfung und offene Posten an die european Entities der Daimler Truck AG:
Alle Abweichungen in Rechnungen wie Bestellabweichungen usw. | dt_eu_ap_ip.pool-id@daimlertruck.com |
Lieferantenanlage und Änderungswunsch/Anfragen | dt_eu_ap_vmd.pool-id@daimlertruck.com |
Alle Ad-hoc-Zahlungsanforderungen, geplante Zahlungsaufforderungen und Zahlungsgenehmigungen | dt_eu_ap_pay.pool-id@daimlertruck.com |
Alle Own Retail-Aktivitäten für AP verwalten | dt_eu_ap_retail.pool-id@daimlertruck.com |
Alle weiteren Ansprechpartner finden Sie hier
Auf dem Ablehnungsschreiben finden Sie den Ablehnungsgrund Ihrer Rechnung, bitte korrigieren Sie Ihre Rechnungen entsprechend und übermitteln Sie diese erneut über den vereinbarten Kanal. Wege der Rechnung zu uns).
In den folgenden Fällen wenden Sie sich bitte direkt an Kontokorrent@daimlertruck.com:
Unser Service Provider für Ihre Rechnungen in elektronischen Format.
Alle Details und Informationen dazu unter: Rechnungsübermittlung.
Der Versand von PDF Rechnungen als Anhang zu einer E-Mail ist für Sie bis 500 Belege pro Jahr kostenfrei und das Verfahren erfüllt die gesetzlichen Anforderungen des §14 UStG.
Vorgehensweise:
Sollten Sie bei der Registrierung oder später Unterstützung bei der Übermittlung der Rechnungen brauchen, kontaktieren Sie bitte Basware Support:
Leiten Sie uns bitte die Ablehnungsmail von Basware weiter an invoiceentry@daimlertruck.com und wir beantragen die Neuübermittlung Ihrer Rechnung bei Basware.
Sollten Sie größeres Volumen an Rechnungen übertragen müssen, schreiben Sie uns eine E-Mail an
invoiceentry@daimlertruck.com und wir beantragen eine zeitbegrenzte Deaktivierung der Duplikatsprüfung für Sie.
Die häufigsten Ablehnungsgründe sind: Ablehnung wegen Format/nicht registrierter E-Mail-Adresse/Name/USt. Nr./ Werk (Daten stimmen nicht, oder E-Mail falsch) /Lieferdatum fehlt oder ist im falschen Format.
Alle Informationen sind richtig auf der Rechnung angegeben aber diese wird trotzdem abgelehnt? Bei unklaren Ablehnungen wenden Sie sich bitte an den Basware Support:
Eine Übermittlung Ihrer Anlagen zusammen mit der Rechnung ist nur im PDF Format möglich. Das PDF muss zusätzlich als ,,Anlage" oder ,,Attachement" benannt sein. Eine digitale Signatur kann hierbei leider nicht ausgelesen werden.
Auf dem Basware Portal haben Sie die Möglichkeit jederzeit den aktuellen Übertragungsstatus, Ihrer Rechnungen einzusehen.
Neue Nutzer können über das bereits von Ihnen registrierte Admin Konto hinzugefügt werden. Das Admin Konto kann neue Nutzer, sowohl für die Einsicht in das Basware Portal, als auch für den Rechnungsversand per E-Mail anlegen.
Eine erneute Registrierung ist nicht notwendig, Sie können Ihre Rechnungen sofort an Daimler_Truck_AG@email.basware.com senden.
Mit der Registrierung können Sie ebenfalls an alle anderen Gesellschaften der Daimler Truck AG Rechnungen senden. Allerdings müssen die Rechnungen an die der Gesellschaft zugehörige Basware Adresse gesendet werden. E-mails von anderen Gesellschaften finden Sie unter: Rechnungsübermittlung
Grundsätzlich ist eine postalische Übermittlung Ihrer Rechnung möglich. Allerdings empfehlen wir Ihnen sich über unsere elektronischen Übermittlungswege zu informieren.
Wir werden unsere Rechnungsübermittlungskanäle in Zukunft weiter optimieren und werden deshalb vermehrt auf elektronische Rechnungsübermittlung umstellen.
Informationen zur richtigen Adressierung Ihrer Rechnung.
Schicken Sie uns bitte eine E-Mail mit den neuen Ansprechpartnern an invoiceentry@daimlertruck.com.
In der APERAK Nachricht (um diese empfangen zu können, muss diese bei Ihnen eingerichtet sein) und in der Mail die Sie von uns bekommen haben, finden Sie die Fehlermeldung die die Rechnung enthält. Diese Rechnung kann so nicht bezahlt werden. Bitte diese korrigiert wieder an uns schicken.
Bitte senden Sie eine E-Mail mit Angabe Ihrer Lieferanten-Nummer an:
Daimler-CreditNoteProcess-Installation@daimlertruck.com
Wir übermitteln Gutschriften und Neubewertungsbelege im Format VDA4938.
Bitte senden Sie eine E-Mail mit Angabe Ihrer Lieferanten-Nummer, Werk und Laufnummer an: Daimler-CreditNoteProcess-Installation@daimlertruck.com
Sie haben die Möglichkeit Ihre Gutschriften im Financial Vendor Portal (FVP) als PDF anzusehen und diese zu downloaden. Die Belege können im FVP bis 6 Monate nach Erstellung abgerufen werden.
Bitte senden Sie eine Anfrage an: serie@daimlertruck.com. Dabei muss Ihre Mail folgende Informationen enthalten:
Bitte wenden Sie sich an den auf der Gutschrift angegebenen Ansprechpartner.
Ihre Anfrage muss folgende Informationen enthalten:
Lieferantenstammdaten beziehen sich auf grundlegende Informationen über Lieferanten, die in einem Unternehmen gespeichert und verwaltet werden.
Ihre bei uns hinterlegten Stammdaten: wie z.B. Kontaktdaten, Bankdaten, Adresse, Firmendaten, etc. verwenden wir für unsere Zusammenarbeit mit Ihnen als Lieferanten und spielen daher eine Schlüsselrolle für Daimler Truck. Gute Stammdaten gewährleisten effiziente Beschaffungsprozesse und minimieren Risiken hinsichtlich Lieferverzögerungen, Qualitätsprobleme oder finanzielle Unsicherheiten. Sollten also die Stammdaten nicht stimmen, kann dies Einfluss auf viele Prozesse haben von Beauftragung von Leistungen bis zu fristgerechter Zahlung.
Jeder Daimler Truck AG Lieferant, der schon eine Lieferantennummer besitzt, kann sich nach einer Registrierung in unserem Supplier Portal https://supplier.daimlertruck.com/portal/de und in der Applikation SDB-T: (Supplier Database Truck) seine Stammdaten selbst verwalten. Falls Sie keinen Portal User haben, muss der Änderungsprozess von einem internen Mitarbeiter an sie über die Standardfunktionalität der SDB-T verschickt werden
Bitte beachten Sie, dass die Lieferanten von Mercedes Benz Cars und Daimler Truck AG getrennte Supplier Portale haben.
Die Supplier Database Truck (SDB-T) ist ein zentrales, webbasiertes Tool zur Verwaltung von Lieferantenstammdaten. Die SDB-T ist ein workflowbasiertes Stammdatenerstellungs- und Änderungstool, dass mit mehreren Genehmigungsstufen sowie automatisierten Prüfungen versehen ist. Erst nachdem die Änderungen prozessual beantragt wurden, können diese durch unsere Mitarbeiter genehmigt werden und erhalten somit ihre Anwendung und Gültigkeit.
Grundsätzlich können Sie Ihre Daten auch mit Ihrem Ansprechpartner/ Einkäufer bei uns im Unternehmen besprechen und gemeinsam einpflegen. Bei Fragen zu Ihren Lieferanten Stammdaten wenden Sie sich bitte an folgende Kontaktadresse LN-Stammdaten@mercedes-benz.com.
Leider nicht. Wir empfehlen, dass Sie die Applikation verwenden und somit volle Kontrolle über Ihre Stammdaten haben. Jede beantragte Änderung/ Anlage bekommt in der SDB-T eine Prozessnummer (Txxxx). Unter Angabe von der Prozessnummer können Sie den Status von dem Prozess in der SDBT beobachten. Ihre beantragten Änderungen müssen zuerst von unserem Stammdaten Team geprüft werden, bevor diese gültig sind.
Ja, falls die bei uns in der SDB-T hinterlegten Bankdaten von den Bankdaten an der Rechnung abweichen, wird die Rechnung nicht bezahlt. Starten Sie bitte daher umgehend einen Änderungsprozess in der SDB-T und aktualisieren Sie Ihre Bankdaten. Vergessen Sie bitte nicht dazu die Dokumente die die Änderung nachweisen können hochzuladen (Reiter Anhänge), damit der Änderungsantrag geprüft werden kann ( z.B. Briefkopf- wo Firmierung, Adresse, Bankdaten sichtbar sind oder Bestätigung von der Bank, oder eine aktuelle Rechnung an uns).
Wenden Sie sich bitte in dem Fall an Ihren Ansprechpartner/Einkäufer, der Ihnen einen einmaligen Link für die Änderung in der SDBT zusenden kann.
Eine nachträgliche Zusendung der anzuhängenden Dokumente ist nicht möglich. Alternativ dazu können Sie die Dokumente an: LN-Stammdaten@mercedes-benz.com senden aber immer mit Betreff: T-Prozess Nummer und Ihre Lieferantennummer.
Die Lieferanten können den Prozessstatus in der SDB-T jederzeit prüfen. In dem Reiter Historie und Genehmigungen können die wichtigen Informationen während des Prozesses und den Prozessstatus selbst eingesehen werden.
Durch die Pflege der Bankdaten in der SDB-T durch den Lieferanten selbst wird die Richtigkeit der Bankinformationen gewährleistet. Zusätzlich findet der standardisierte Cyber Crime Prozess statt, bei dem die hinterlegten Informationen erneut über einen zweiten Kommunikationskanal geprüft werden. Da dieser auf die Rückmeldung und schriftlichen Bestätigung der Lieferanten basiert, kann diese Prüfung länger dauern. Dies wird dann im entsprechenden T-Prozess als Kommentar hinterlegt.
Hilfedokumente in der SDBT findet man oben rechts -> Button Hilfe